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想要向美國銷售產品的賣家的美國銷售稅基礎知識

作者 / 未分类 / March 25, 2022

您需要意識到的第一件事是,就消費稅而言,美國各州之間存在顯著差異。 即使在一個州,銷售稅率也因地區而異。 您始終可以使用我們的計算器來檢查特定 zip 或 IP 地址的稅率。 您無需從首次銷售開始註冊。 美國的每個州都有一個遙遠的銷售門檻,平均門檻是對特定州的年銷售額為 20 萬美元。

 

B2C 遠程銷售

如果您是非美國企業並想開始向美國客戶銷售產品。

示例:德國公司開始通過自己的網站向美國銷售商品。 每個訂單都從德國的一個倉庫以包裹的形式運往美國。 在這種情況下,賣家沒有義務註冊,除非他們達到特定狀態的門檻。 您可以使用 Lovat 應用程序免費跟踪您的閾值。 一旦您達到特定州的門檻,您就有 30 天的時間申請銷售稅許可證。

 

通過 Marketplace 與美國履行中心進行銷售

當您要使用美國的履行中心時,您需要在貨物到達美國倉庫後的 30 天內註冊銷售稅許可證。 您無需進行初步註冊,只要註冊過程持續不超過 30 天,即使對於外國公司也是如此。 大多數市場都會為您的銷售額計算並繳納銷售稅,但不是全部 – 您需要檢查這一點。 即使您的市場會在您使用倉庫的某些州免除銷售稅,您也需要保留銷售稅許可證。

 

數字服務銷售

如果您銷售數字服務:遊戲、SAAS、媒體內容,您需要檢查您的門檻。 因為它們與商品的門檻不一樣。 對於某些州,您還需要跟踪量化閾值——平均量化閾值為每個州每年 200 筆交易。 數字銷售的另一個問題 +

 

美國倉庫銷售

如果您在一個州內銷售,您需要檢查您所在州是否適用目的地或原產地原則。 如果它適用目的地原則,您需要根據客戶地址 (ZIP) 收取銷售稅。 如果該州適用原產地原則,您可以根據您的倉庫或實體店使用統一的銷售稅率。 當您在州內銷售時,除非您達到特定州的門檻,否則您可能不會收取銷售稅。

 

對美國的 B2B 銷售

一般來說,銷售稅是針對最終消費者的。 這意味著當您向擁有銷售稅許可證的企業(批發商)銷售產品並為您提供轉售證明時,您無需對此類銷售徵收銷售稅。 當您在美國購買商品進行轉售時,您可以為此類銷售出具轉售證明,以避免繳納銷售稅。 每個州都有其轉售證明的形式,並且必須包含買方的銷售稅許可證號。 請注意,在某些州,B2B 銷售也包括在閾值計算中,儘管它們免徵銷售稅。 在美國的 Dropship 銷售。