Ha considerado expandir su negocio a la Unión Europea (UE) durante algún tiempo. Después de una extensa investigación, se da cuenta de que uno de los obstáculos más importantes para vender sus productos en la UE es obtener un número de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Consulte las reglas básicas sobre el IVA de la UE para vendedores de comercio electrónico.

Hemos preparado una guía paso a paso para el registro del IVA para empresas fuera de la UE.

9 Requisitos para obtener un número de IVA en la UE

Los requisitos para obtener un número de IVA en la UE pueden variar según el país en el que se registre para el IVA. Sin embargo, existen algunos requisitos comunes que la mayoría de los países de la UE tienen establecidos. Estos pueden incluir:

1. Vende bienes a particulares: Cuando una empresa vende bienes a particulares, esta empresa debe registrarse para el IVA en cada país donde los clientes consumen bienes. También hay un registro opcional de OSS (ventanilla única);
2. Almacenar bienes: la empresa debe obtener el registro de IVA en cada país de la UE donde almacene sus bienes;
3. Proveedores de conferencias que cobran tarifas de asistencia;
4. Empresas de transporte internacional;
5. Importación de mercancías a la UE para su venta o distribución;
6. Prestación de servicios a clientes de la UE, como educación, consultoría, publicidad o soporte técnico;
7. Alquiler o arrendamiento de bienes inmuebles ubicados en la UE;
8. Venta de productos o servicios digitales, como software, libros electrónicos o descargas de música, a clientes de la UE;
9. Prestación de servicios de transporte, como transporte de mercancías o pasajeros, dentro de la UE.

Por ejemplo: las empresas de envío internacional pueden necesitar registrarse para el IVA en Alemania si cumplen con ciertos criterios. Estas son algunas situaciones en las que se puede solicitar a una empresa de envíos que se registre a efectos del IVA en Alemania:

1. Si la empresa tiene su sede fuera de la UE y realiza envíos a Alemania que superan el umbral anual de venta a distancia de 100.000 €.
2. Si la empresa tiene su sede fuera de Alemania, pero tiene un establecimiento permanente en Alemania y realiza entregas de bienes o servicios sujetos a impuestos en Alemania.
3. Si la empresa tiene su sede fuera de la UE y está importando bienes a Alemania por cuenta propia o para un cliente y los bienes están sujetos al IVA alemán.
4. Si la empresa tiene su sede fuera de Alemania pero organiza la entrega de bienes dentro de Alemania y el valor de los bienes supera el umbral de registro de IVA alemán de 22 000 €.

Es importante tener en cuenta que este es solo un ejemplo y que puede haber otras actividades comerciales que podrían desencadenar un requisito de registro de IVA para empresas extranjeras.

Beneficios de obtener un número de IVA para empresas fuera de la UE

Hay varios beneficios para que las empresas fuera de la UE soliciten un número de IVA en la UE:

• Cumplimiento de las normas del IVA de la UE: al registrarse para obtener un número de IVA, las empresas de fuera de la UE pueden asegurarse de cumplir con las normas del IVA de la UE al hacer negocios con clientes dentro de la UE. Esto puede ayudar a evitar posibles multas y sanciones por incumplimiento.
• Acceso a nuevos clientes: registrarse para obtener un número de IVA puede facilitar que las empresas de fuera de la UE vendan bienes y servicios a clientes dentro de la UE. Esto puede abrir nuevos mercados y aumentar las oportunidades de ingresos.
• Mayor credibilidad: tener un número de IVA puede ayudar a que las empresas fuera de la UE parezcan más creíbles y profesionales para los clientes dentro de la UE. También puede indicar a los clientes que la empresa se toma en serio el cumplimiento de las normativas de la UE.
• Capacidad de reclamar el IVA: las empresas no pertenecientes a la UE registradas para el IVA en la UE pueden reclamar el IVA que han pagado por bienes y servicios adquiridos dentro de la UE. Esto puede ayudar a reducir costos y mejorar la rentabilidad.
• Flujo de caja mejorado: al aplicar el IVA a las ventas dentro de la UE, las empresas de fuera de la UE pueden mejorar su flujo de caja utilizando el mecanismo de cobro revertido y pagando a los proveedores sin IVA por las compras dentro de la UE. Luego pueden usar este dinero para pagar sus obligaciones de IVA u otros gastos.

Puedes obtener más información sobre los beneficios de obtener un número de IVA para empresas fuera de la UE en nuestra página sobre Verifique los números de IVA europeos.

En general, registrarse para obtener un número de IVA puede ayudar a las empresas fuera de la UE que hacen negocios con clientes dentro de la UE a operar de manera más eficiente, cumplir con las regulaciones y acceder a nuevas oportunidades de ingresos.

Registro de IVA en línea para empresas fuera de la UE

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En algunos casos, es posible que deba darse de baja del IVA, por ejemplo, si sus ingresos caen por debajo del umbral o si deja de comerciar o realizar suministros sujetos a impuestos. Sea cual sea tu situación, Lovat puede ayudarte en el proceso de baja de la mejor manera.

Para comenzar, simplemente haga clic aquí y regístrese para obtener una nueva cuenta. En su cuenta personal, puede completar el formulario de registro de IVA, cargar los documentos requeridos y esperar a que se procese su número de IVA. Con la aplicación Lovat, puede obtener su número de IVA sin tener que preocuparse por el papeleo, los recursos u otras dificultades. Nuestro servicio está disponible en 62 países de todo el mundo.