部落格 - 第3页共12页 - Lovat Compliance

全球数字服务税 (DST) 体系的格局展示了各国政府为解决数字经济带来的收入缺口而采取的各种方法。虽然发达国家通常以强大的框架为先导，但坦桑尼亚等新兴经济体也在制定自己的数字税收版本，以确保公平的税收份额。坦桑尼亚的做法提供了一个富有洞察力的案例，说明发展中国...

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销售税和增值税之间的差异

在美国，销售税和增值税 (VAT) 有几个关键差异，可能会让进入美国市场的国际公司感到困惑。美国的销售税是在州一级征收的，可能因当地司法管辖区而异，而增值税是在全国范围内征收的，在所有地区都是统一的。这两种税都是在购买时向购买者征收的间接税，但征收机制不同。...

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应税商品

欧盟征收消费税的程序有其自身的特点和规则。要想在欧盟国家成功开展业务，您需要彻底了解欧洲的财政政策以及消费税的所有复杂性。通过本指南，您将了解什么是应税商品、哪些商品组在欧盟需要缴纳消费税，以及贸易和消费税支付的特点。应税商品：它是什么应税商品是某些类别的...

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2021 年 8 月产品更新

请参阅以下更改摘要：修复欧盟远程销售门槛自 2021 年 7 月 1 日起生效。新的门槛计算将于 2021 年 1 月 1 日从零开始。如果您需要从 2021 年 1 月开始计算门槛，现在可以在税务设置部分中找到。改进向商家和 OMP 的税务审计...

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Lovat 简报 – 2023 年 5 月

此消息包含有关月度和季度报告的重要纳税申报截止日期的信息，以及如何检查企业是否已注册增值税以及如何为非美国企业获取 EIN 编号的资源。此外，Lovat Compliance LTD 被评为小型企业 ERP + ...

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Lovat 简讯 – 2024 年 7 月

电子发票 2024 年 8 月，Lovat 将为法国推出一项新的电子发票功能。请阅读有关法国电子发票时间表的更多信息。对于那些担心准备数字发票的人，请放心——ViDA 重新安排了截止日期，但当地的数字改革仍在进行中。您可以在此处阅读有关数字时代改革的更多信息。...

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Lovat 简讯 – 2023 年 7 月

7 月 31 日截止日期：提交您在法国的 EPR 计划如果您已在法国注册 EPR 并销售以下任何类别的产品，则必须在 7 月 31 日之前提交一份 5 年废物预防和生态设计计划：包装、纺织品、家具、体育和花园用品。您需要将此文件发送给与您经营的每个行业相对...

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Lovat 通讯 – 2024 年 1 月

法国的 3 个 EPR 报告截止日期 1. 2024 年 1 月 30 日这是玩具收集和回收报告的截止日期。2. 2024 年 1 月 31 日这是家具收集和回收报告的截止日期。3. 2024 年 2 月 15 日这是纺织品收集...

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Lovat 时事通讯 – 2023 年 1 月

本月最有趣的内容：在法国，EPR 涵盖的产品清单有所扩大，而 Lovat 则获得了 2023 年冬季最佳表现者奖（最佳表现者类别）。🤩🥳 🥳 Lovat 获得了全球最大的软件评论和比较网站 SourceForge 颁发的 2023 年冬季最佳表...

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Lovat 简报 – 2024 年 2 月

软件更新发票功能现已推出我们很高兴地宣布，我们已为 Lovat 软件添加了一项新功能：发票生成。这意味着您现在可以轻松创建发票并将其发送给您的客户，并应用正确的税率和计算方法。截止日期表格 1120 的美国市场报告义务 2024 年...

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Lovat 简讯 – 2023 年 2 月

Lovat 通讯 – 2023 年 2 月本月最有趣的内容：Lovat 在《Ecomm Manager》主编 Finn Bartram 评选的“2023 年十大最佳电子商务销售税软件”中排名第二。与此同时，在德国，与 EPR 合规、注册和报告要求相关的变更将...

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Lovat 简报 – 2023 年 12 月

不要错过 EPR 报告日期。它们很快就要到了许多卖家和制造商已经获得了他们的第一个 EPR 编号。是时候为第一份报告做好准备了。让我们提醒自己截止日期。报告时间取决于您的许可证，通常从 1 月 1 日持续到 8 月 1 日，具体取决于国家/地区。...

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Lovat 简讯 – 2022 年 12 月

本月最有趣的是：在欧洲，废物处理和数字平台征税的法律已经更新，而且……圣诞假期即将来临！🤩 🎄 这就是为什么我们要赶紧祝贺我们的客户度过这个美好的假期！我们祝您圣诞快乐、新年快乐、生意兴隆，愿您所有的梦想都成真！带着爱和敬意，您的 Lovat 团队 🎄 说到...

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Lovat 简讯 – 2023 年 8 月

延长截止日期和更新法国：法国 5 年期 EPR 废物预防和生态设计计划的截止日期已延长，为企业提供了更多准备时间。 2023 年 9 月 15 日：纺织 5 年计划的新截止日期。 2023 年 9 月 30 日：包装 5 年计划的新截止日期。意大利...

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Lovat 简讯 – 2024 年 4 月

对于商家美国的新 EPR 规则去年，美国有 14 个州考虑了 EPR 法律草案。大多数州将制定生产者责任计划，而纽约州等一些州预计将在 2024 年完成立法，并于 2025 年推出。这些法律旨在到 2050 年将包装回收率从 25% 提高到 70%。了解...

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Lovat 简讯 – 2023 年 4 月

本月最有趣的是：过渡到新版本的用户帐户、非欧盟公司获取欧盟增值税号的 9 项要求以及以色列向新税制的过渡。 Lovat 的新用户账户我们很高兴地宣布，我们将从 4 月 24 日开始将我们的平台升级到新版本的用户帐户。此次更新旨在使税务责任管理更加轻松高效...

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Lovat 简讯 – 2024 年 11 月

即将到来的 GPSR 截止日期：您的产品准备好进入欧盟了吗？《通用产品安全法规》(GPSR) 自 2024 年 12 月起对欧盟的产品安全提出了更严格的要求。企业必须遵守更新的标准，包括安全评估、标签和可追溯性。不遵守规定可能会被禁止进入市场。立即采取行动...

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美国服装销售税的主要特点及豁免

在美国销售服装及配饰的企业需要了解各州的销售税法规及注册要求，因为这些要求在不同州之间存在很大的差异。一些州对服装征收一般性销售税，而另一些州则对特定物品提供豁免或税假。本文将概述美国服装销售税的主要法规、注册要求以及服装零售商在特定州可能遇到的主要豁免情况。...

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销售税许可证：它是什么，您的企业是否需要？

在许多州，销售税登记包括获得销售税许可证。该文件代表了对商品或服务收取销售税的授权。通常，销售税许可证会在公司向相关税务机关注册后发放。几乎所有有销售税的州都要求企业持有销售税许可证。在美国，不同的州对销售税许可证的称谓可能不同。比如，阿拉巴马州、科罗拉多州、...

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将货物进口到欧盟（EU）：增值税申报的基本要求

为商业目的进口货物的公司可以在其增值税申报单上扣除进口增值税。为此，必须在进口申报单上注明其增值税登记号。如果满足以下条件，增值税也可以退还：根据反向收费或黄金计划付款；货物是在北爱尔兰从欧盟购买的；已使用适当的进口证书支付进口增值税；退款是作为偿...

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Lovat 将加入新加坡 Techscaler 计划

2024 年 10 月 15 日，爱丁堡——电子商务创新税务管理解决方案领域的领导者 Lovat 很高兴地宣布将参加著名的 Techscaler 计划，该计划将于 2024 年 10 月 21 日至 11 月 8 日在新加坡举行。该计划由苏格兰国际发展局资助，...

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Lovat 时事通讯 – 2023 年 6 月

欢迎阅读我们最新一期的时事通讯，我们为您带来了最激动人心的更新、基本信息和您不想错过的有见地的文章。所以，喝杯咖啡，潜入 Lovat 的世界。让我们开始吧！奥地利在线平台的新 EPR 义务深入了解生产者责任延伸 (EPR) 的世界，探索奥地利在线平台...

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Lovat 简讯 – 2024 年 6 月

法国的新标签规则此更新告知了法国的新法规，要求在包装上印上 Triman 符号和回收说明。这些规则旨在提高回收透明度。如需详细指导，请在此处了解更多信息 Lovat 与 Xero 集成 Lovat 与 Xero 的集成通过实时同步财务数据实现了税务合规自...

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Lovat 通讯 – 2023 年 3 月

本月最有趣的：欧洲增值税号检查新工具的出现、Magento 集成的更新以及从英国到北爱尔兰进口零售农产品的新简化程序等。新工具：Lovat Software 网站推出了用于欧洲增值税号检查的新工具。该工具旨在帮助公司确保他们符合欧洲增值税法规，并防止潜在...

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洛瓦特时事通讯 – 2024 年 3 月

消息北马其顿：自2024年1月1日起北马其顿语财政部现对非居民公司提供的数字和电信服务征收 18% 的增值税。这是因为北马其顿希望在本地和外国在线服务公司之间实现公平，并准备加入欧盟。每家向北马其顿提供数字服务的外国公司都需要遵守这些规则。斯里兰卡...

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洛瓦特时事通讯 – 2024 年 5 月

纳税申报表的币种选择现在，您可以在 Lovat 平台上轻松选择方便的纳税申报币种。这消除了手动转换的需要，节省了时间，并最大限度地减少了错误。选择货币的好处：当您收到美元付款并且需要在多个国家/地区纳税时，即使您的纳税申报表以加元或挪威克朗提交，您也...

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Lovat 时事通讯 – 2022 年 11 月

本月最有趣的事情：介绍 Lovat 的一项新服务以及为我们的合作伙伴发布联属网络营销计划 🤩 通过阅读我们在 Lovat 博客上的新文章，了解欧洲财政政策和消费税的所有细节：应税货物。什么是应税商品，哪些商品在欧盟需要缴纳消费税，贸易和消费税的支付有哪些特点...

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洛瓦特时事通讯 – 2023 年 11 月

2024 年增值税和商品及服务税税率变化自 2024 年 1 月起，不同国家/地区的增值税和商品及服务税税率将发生若干变化。以下是主要变化的摘要：瑞士标准增值税税率将从 7.7% 提高至 8.1%。降低的增值税税率将从2.5%提高到2.6%。爱沙尼...

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洛瓦特通讯 – 2023 年 10 月

Lovat 移动应用程序：随时随地纳税申报表 Lovat，增值税、销售税和 EPR 的通用解决方案，现已在移动设备上提供！这意味着即使您在旅行时也可以随时掌握纳税申报表。使用 Lovat 移动应用程序，您可以：从任何销售渠道收集数据使用准确的税务数据...

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洛瓦特通讯 – 2023 年 9 月

15% – 斐济新增值税税率自 2023 年 8 月 1 日起，斐济标准增值税税率从 9% 上涨至 15%。这一变化影响了各种商品和服务的成本。如果您错过了，您可以阅读我们的指南来了解详细信息及其影响。立陶宛新门槛65,000欧元自 2024 年 1...

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加拿大市场促进者税收规则

加拿大在联邦和省级层面实施了市场立法。加拿大由几个省组成，每个省的 GST/HST 税率从 5% 到 15% 不等。电子商务运营商应使用目的地原则来确定销售的税率。如果您刚刚开始在加拿大作为市场运营，则无需立即注册。您需要考虑几条规则：发货地规则：如果市...

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2021 年 9 月产品更新

Welcome back to our product updates blog! Here’s a rundown of the new features and tools you can now take advantage of. New featur...

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亚马逊卖家的物理联系

通过亚马逊物流在各个州存储货物可能会使亚马逊卖家的销售税义务变得复杂。本文探讨了这些复杂性，并提供了在不同情况下确定销售税关系的指导。当您通过亚马逊FBA销售时，这意味着您的货物存储在亚马逊仓库中。一般来说，当卖家在某个州境内储存货物时，意味着该卖家在该...

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新的 Lovat 合作伙伴平台：简化合作伙伴的合规性和发展

领先的税务合规解决方案提供商 Lovat 改进了其 Lovat 合作伙伴计划，让合作伙伴能够更轻松地访问业界首款基于云的税务合规和报告软件 Lovat Tax Agent，以及一系列旨在加速其业务增长的优势。爱丁堡，2024 年 5 月 8 日 – 领先的税...

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如何檢查企業是否註冊了增值稅

對於歐盟的 B2B 跨境銷售，了解您的買家是否已註冊增值稅非常重要。如果您想開具發票，這一點很重要。因為有時在買賣雙方註冊增值稅業務時可以應用反向收費機制。按公司名稱檢查增值稅號對於那些尋找有關公司的增值稅稅號、日期和註冊地點信息的人來說，這在作為供應...

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Lovat 启动与 Xero 的整合

爱丁堡，2024 年 6 月 11 日——领先的自动化税务合规解决方案提供商 Lovat 今天宣布与全球小型企业平台 Xero 进行战略整合。通过实时数据同步，这一强大的合作伙伴关系使企业能够无缝管理其增值税、商品及服务税和销售税义务。电子商务和数字服务领域...

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Lovat 介绍了 DAC7 的相关信息

Lovat 通过自动化 DAC7 报告为市场提供支持，简化欧盟合规性爱丁堡，2024 年 5 月 2 日 – Lovat 今天宣布对其平台进行重大更新。此增强功能专门设计用于简化新欧洲法规的合规性，使市场运营商能够轻松应对复杂的环境。 Lovat 首席执行...

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Lovat 与 Stripe 的集成

爱丁堡，2024 年 7 月 2 日——在线税务合规解决方案的先驱 Lovat 公布了与 Stripe 的战略整合，标志着在应对电子商务税务合规日益严峻的挑战方面取得了重大进展。电子商务的快速扩张加剧了全球企业的税务合规义务。根据最近的报告，小型企业每年仅在...

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Lovat AI 用于提取税务数据

爱丁堡，2024 年 6 月 4 日——电子商务税务合规解决方案领域的领先创新者 Lovat 今天宣布在文档识别和数据提取方面取得了重大进展。这项尖端技术使用机器学习模型来简化税务文件的处理，并节省用户的时间和资源。 “我们了解电子商务企业在处理税务文件时面临...

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2023 年 6 月产品更新

LOVAT 与 PayPal 的增强集成我们很高兴地宣布于 2023 年 6 月实施 LOVAT 与 PayPal 的集成更新。此更新为我们的平台带来了重大增强，可实现 PayPal 和 LOVAT 之间交易数据的无缝同步，从而优化税务报告流程。通过此更新...

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2021 年 6 月产品更新

请参阅下面的更改摘要：修复我们已使用 Corona 非标准税率更新了德国 2020 年增值税申报表; 我们更新了法国和丹麦的取整规则。改进我们为销售税经济关系添加了一个页面，因此现在除了仪表板上的图表之外，您还可以在一个文档中查看您需要的每个州的...

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2021 年 7 月产品更新

请参阅下面的更改摘要：修复新的欧洲远程销售门槛自 2021 年 7 月 1 日起可用。旧的门槛计算将可用于追溯上传; 欧盟税收计算日期现在与 2021 年 7 月 1 日之后的欧盟交易的付款/交易日期同步。改进为具有 IOSS 和 OSS 增值税...

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2023 年 7 月产品更新

我们很高兴地宣布，我们已于 2023 年 7 月更新了我们的产品，增加了一些新功能和改进。这儿是一些精彩片段：我们改进了与 Shopify 的集成，使您可以更轻松地跨多个渠道管理税务合规性。您现在可以将 Shopify 订单与 Lovat 同步，并自动...

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Lovat 推出新的多币种支持以进行报税

爱丁堡，2024 年 5 月 24 日 – 领先的电子商务企业报税软件提供商 Lovat 今天宣布推出备受期待的多货币功能。这一创新功能简化了国际销售企业的报税流程，无需手动进行货币兑换，节省了宝贵的时间。 2023年，全球跨境电商市场价值为28,307亿美...

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国家/地区的 EPR 阈值

随着废物指令在欧洲生效，各国实施了当地立法来规范废物周转。这主要涉及大型制造商和进口商，但在一些国家，注册门槛很低或等于零。电气和电子设备的经销商还有其他废弃物义务。欲了解更多信息，您可以参考废物处理指令下的注册门槛下限表。废物处理指令下的注册门槛下限...

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EPR 包装阈值

此表概述了要求公司注册 EPR 包装规则的所有国家/地区的门槛。在某些情况下，门槛与公司在特定国家/地区投放市场的包装数量有关，而在其他情况下，则取决于公司在其产品销售国/地区的营业额。通过此表，您可以轻松检查贵公司需要或强制注册的地方。表中所示的门槛仅与...

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法国的 EPR（玩具）

法律认为谁是玩具的生产商和/或销售商？被视为玩具的生产商和/或销售商，“所有自然人或法人以专业身份在法国制造，或首次在国内市场上进口、组装或引进玩具[……] 通过任何销售技术有偿或免费转让给最终用户，或直接在国家领土上使用。如果玩具以经销商的独家品牌出售，...

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西班牙的包装标签要求

为什么需要用回收符号标记商品？正确分类家中的包装废弃物对于回收至关重要。最终消费者经常怀疑应该将每个包装或零件放入哪个容器。因此，西班牙立法出台了经批准的规则，明确说明应在包装本身的何处注明哪些信息，以帮助消费者将来正确分类废弃物。西班牙的回收符号是一个特...

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法国的 EPR（纺织品）

根据法国循环经济法第 L541-10 条，如果您在法国产生废物，您将被视为生产者。如果您至少满足以下条件之一，您就是生产者：您在法国生产符合 EPR 要求的产品并在国内销售；或者您将受 EPR 要求约束的产品进口到法国；或者您以自己的品牌/名称销...

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2024 年销售税假期

2024 年美国销售税假期 2024 年，销售税假期仍然是美国各州对某些商品提供临时税收减免的一种流行方式，使消费者可以节省必需品的开支。这些假期通常与返校购物、灾难准备和节能产品促销活动同时发生，在一定时期内为特定类别的商品提供有针对性的免税。本文详细介绍了...

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免征销售税的州：您需要了解的信息

销售税影响着美国经济的不同方面。销售税的数额会影响价格形成，决定买方和卖方的行为。因此，销售税在一定程度上决定了购买力，同时也决定了商业策略。销售税也是州预算的一部分。这形成了销售税和其他州税之间的相关性。一个州没有销售税可能会改善或恶化财政状况。虽然在某些州...

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1099 表格有哪些不同类型？为什么您需要它们？

美国国税局使用一系列称为 1099 的表格来报告各种非传统就业收入类型。这些表格对于准确的纳税申报至关重要，了解哪些表格适用于您可以简化流程。什么是 1099 表格？ 1099 表格是记录纳税人收入的信息报告。向不被视为雇员（自由职业者、承包商...

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电商卖家须知：有关欧盟增值税（VAT）的基本规则

作为电商卖家，如果你对欧洲的增值税规定不甚了解，别担心，下面这篇文章将帮助你了解有关欧洲增值税合规的所有必要信息。欧盟增值税——基本规则欧盟增值税有关规定应用于27个欧盟成员国，每个国家自主设定增值税税率，17%到27%不等。 ...

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欧盟对B2C小微电商的增值税（VAT）阈值

2019年起，欧盟引入了一项有关增值税阈值的新规定，即商家在一年内向欧盟客户销售的总额达到€10,000则为达到阈值。因此企业在欧盟的相关销售额在一年内（及前一年内）未达到这一阈值时，仅受其本国增值税规则的约束。俄罗斯建立B2B电子销售增值税（...

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从增值税（VAT）的角度来看含税价与不含税价

当您所销售的产品或服务仅面向国内时，您可以根据固定的增值税税率定价；但当您将业务拓展至全球时，情况则会有所不同了，因为不同国家的增值税税率有所不同。让我们来了解一些概念：含税价是指您对于全球的销售进行统一定价，在销售后计算并提出增值税税额。不含税价是...

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6种增值税计算的常见错误

全球57个国家和地区都对销售数字内容的公司（游戏、电子书、图库照片等所有种类的数字内容）实施增值税目的地原则。这类公司必须在其客户所在的国家或地区缴纳增值税（VAT/GST）。这不仅是57种不同的税制，而且还有其他种类的服务和支付方式，因此颇为复杂，很多电商卖...

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针对电商卖家开拓新市场的5点小窍门

在开拓新市场前，有诸多事宜需要考虑，首先，你需要确保在所有商品发布前已经进行过内部评估；此外，在今进入新市场前，你还需应对以下挑战。市场调研在进行业务扩张前，你需要了解自己的竞争对手在这一国家/地区所开展的工作，了解竞争对手的战略规划对于新市场的开拓具有重...

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初创企业的增值税（VAT）合规指南

也许您已经对有关跨境交易的增值税新规有所了解，也许您正在好奇这些新规是否对自己适用。自2015年起，各国开始针对跨境电商实行新的税务政策。根据新规，电商企业需向顾客所在国缴纳增值税。谁会受到影响如果以下所述与您符合，那么新规将与您息息相关：...

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電子商務的 10 個技巧——脫歐後英國和歐盟之間的貿易

由于英国脱欧的过渡期已于 2020 年 12 月 31 日结束。以下是您需要考虑的一些提示：对于位于英国的公司对于在欧盟使用仓库的公司，例如亚马逊FBA或其他仓库：获取欧盟 EORI 编号，因为您的英国 EORI 将不再适用于欧盟进口商品...

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2021 年的變化將如何影響 Marketplaces？

2021 年在線市場 (OMP) 變化有兩個主要階段：第一個——2021 年 1 月 1 日——是過渡期的結束和英國的變化; 第二個 – 2021 年 7 月 1 日是歐盟對 OMP 的新規則。讓我們解釋一下主要概念。出於稅收目的，市場被視為 OMP...

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從 2021 年起向英國進口商品的指南

如您所知，巨大的变化等待着计划在英国开展业务的电子商务企业。首先是海关。为了能够在英国边境进行清关，您需要满足以下条件：增值税号如果您计划在英国储存商品，您将需要一个英国增值税号。 EORI 号码为了能够为您的货物清...

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針對市場賣家的新英國規則

從 1 月 1 日起，未在英國設立的亞馬遜賣家的稅收規則發生變化。在線市場將為您在英國的銷售收取和繳納增值稅。我需要註冊增值稅嗎？可能是。如果您將貨物進口到英國並通過清關，您需要一個增值稅號才能退還在海關支付的增值稅。我可...

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2021年歐盟電商新規

四項主要變化將於 2021 年 7 月生效：第一個涉及新的 OSS 系統——商家可以通過一站式服務向所有歐盟國家履行增值稅申報義務，並使用一個增值稅號在所有歐盟國家銷售。第二個重大轉變是歐盟對 OMP 的新立法。它將於 2021 年 7 月生效。OMP ...

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北愛爾蘭、馬恩島、澤西島和根西島的增值稅

英国有 4 个地区，但所有地区的增值税规则各不相同。北爱尔兰是英国的一部分，但出于增值税目的，该地区与欧盟有单独的协议。根据该协议，欧盟和北爱尔兰之间的销售被视为共同体内部销售。这意味着每年 70,000 英镑的远程销售门槛适用于对 NI...

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欧洲三种新的注册机制

欧盟有三种新的注册方式：欧盟OSS 非欧盟OSS IOSS 这三个新的方式都是可选的, 没有什么义务，然而注册有几个好处。欧盟OSS是一站式申报服务 (union one stop shop) 适用于欧盟商业与在欧盟建立的电商平台 a) 可以申报B...

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用IOSS號進口，報關手續

當一家公司收到 IOSS 編號時，這只是避免在歐盟邊境延誤的第一步。無縫進口僅填寫國際通行的CN22申報單是不夠的。我們已經在邊境看到了幾起雙重徵稅的案例。歐盟邊境需要歐洲 H7 聲明，以確認已收取增值稅並將由供應商通過 IOSS 支付。如果包裹僅附有...

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加拿大針對市場的新 GST 規則

這似乎是在線市場要記住的 2021 年。越來越多的國家為 OMP 引入了新的稅收規則。加拿大也不甘落後。從 2021 年 7 月 1 日起，所有向加拿大私人銷售商品的 OMP 必須檢查他們是否有義務向加拿大註冊、報告和支付 GST。以下是市...

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6 項新增值稅法確保 2021 年合規

在促進歐盟、英國、加拿大、新西蘭、美國、挪威的銷售時，市場被視為供應商。歐盟：遠程銷售門檻被歐盟範圍內的數字服務和商品 10K 門檻所取代。這意味著在歐盟目的地國家/地區，社區內銷售需要繳納增值稅。為簡化由於此次移除而導致的報告義務，迷你一站式商店已擴展...

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開票還是不開票是個問題

從 7 月 1 日起，新的增值稅變化在歐盟生效。這些改革改變了所有跨境銷售的電子商務賣家和市場的增值稅合規概況。我們希望從發票的角度看到這些變化。發生了什麼變化？ 1. 社區內 B2C 銷售一站式服務方案對於電子商務是可選的。如果一家公...

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一站式商店 – 電子賣家的歐盟增值稅變更

總體概述遠程銷售門檻被歐盟範圍內的數字服務和商品 10K 門檻所取代。這意味著在歐盟目的地國家/地區，社區內銷售需要繳納增值稅。這個歐盟範圍的門檻是為微型企業製定的。當他們在歐洲銷售低於 10K 歐元時，他們可能會收取適用於其本國的增值稅稅率。對於 ...

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追溯稅務登記

為什麼您可能需要追溯稅務登記？有時銷售開始擴展到新市場。尤其是在這些遙遠的時代，我們不知道我們的新客戶在哪裡。這意味著我們需要跟踪：– 我們的客戶所在的位置；– 每個國家的收入門檻；– 我們商品的存儲位置（尤其是在使用履行服務時）。在這種情況下，企業可...

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想要向美國銷售產品的賣家的美國銷售稅基礎知識

首先要记住的是，在消费税方面，美国各州之间存在显着差异。即使在一个州内，销售税率也因地区而异。您可以随时使用我们的计算器查看特定邮政编码或 IP 地址的税率。您无需从首次销售开始注册。美国所有州都有一个遥远的销售门槛，一个州的年销售额平均门槛为 200...

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美国在线市场的销售税规则。谁付税？

美国是制定规则的国家之一，根据这些规则，市场负责为在该市场上销售的商品和服务纳税。必须记住，销售税是在每个州的水平上设定的，因此导致每个州的规则不同。让我们弄清楚要在美国市场进行交易的市场需要做什么。当您在线销售时，销售税计算的主要原则是目的地原则。这意味着...

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扩展生产者责任 (EPR)：对打包订单的电子商务卖家的新欧洲义务

为 B2C 销售产品的在线卖家引入了新型报告。包装报告——关于一个国家在一个日历年内使用的包装数量的报告。这种类型的报告存在于德国、法国、波兰、英国、希腊、立陶宛和斯洛伐克等几个国家。德国和法国没有最低门槛，每个 B2C 卖家（进口商、分销商）都需要注...

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视为供应发票

当在线市场充当被视为商品的供应商时，就会出现需要从商家向市场开具发票的情况。让我们来看看欧盟和英国的视供应发票规则。视同供应含义被描述为将税收责任转移给促进者（例如市场或支付提供商）的销售。在质量、交货或其他问题方面，负责销售的是卖方或货物所有者。但出...

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进口到英国并推迟进口增值税

当您想进口到英国时，您无需在海关缴纳增值税然后退还。您可以在增值税申报表中考虑进口增值税。该计划不仅适用于英国企业，也适用于拥有英国增值税号的非英国企业。对于价值低于 135 磅的包裹，这是不言而喻的。您可以阅读更多关于进口低价值商品的信息这里。在本...

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NFT销售，全球税务处理总结

这篇文章是关于 NFT，这是当今最常见的——当 NFT 是一种数字代码，它授予所有者访问数字商品的权限。在本文中，我试图根据已就此类交易征税制定书面立场的国家（美国、波兰、挪威、西班牙、英国、比利时、瑞士和新西兰）。出于增值税和营业税的目的，NFT 不是...

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二手商品增值税保证金方案

二手保证金计划是增值税会计计划之一，旨在帮助英国、欧盟和其他国家/地区的企业。了解增值税保证金计划的规则，了解哪些企业有资格加入该计划以及这样做的好处。什么是保证金计划商品？二手商品增值税是一项特殊计划，允许企业根据某些二手商品的售价与原始...

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法国的 EPR（体育和休闲用品）

2022 年 2 月 12 日，发布了 2022 年 1 月 31 日的法令，批准该行业的生态组织，对体育和休闲用品的生产商负有扩展责任。这个新部门是 EPR（生产者延伸责任）的一部分，就像废弃电子电气设备 (WEEE) 家庭和专业部门一样，市场上的生产者承...

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电子商务卖家的营业税基础知识

这篇文章是为那些刚接触销售税的人准备的，在这里我们将用简单的语言解释它是如何工作的。您开设了您的网上商店，并准备在线向美国买家销售商品。如果您有仓库，则需要在您有仓库并存储货物的州注册销售税许可证。如果您所在的州有销售税，请在此处勾选。如果您没有仓库并...

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EPR包装德国

欧洲和英国正在逐步收紧他们的 EPR 合规、注册和报告要求。 2022 年，我们观察到德国和法国率先协调国家立法与废物框架指令的基本原则。这是基于“污染者付费”原则的生产者延伸责任（EPR）概念。数字市场和平台、在线零售商以及那些通过互联网销售产品的人现在...

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基於來源與基於目的地的銷售稅率：了解對企業和消費者的影響

您是否知道基於原產地和基於目的地的銷售稅率之間的差異？這兩種類型的銷售稅率對美國的企業和消費者產生了重大影響。目前，有幾個基於原產地的銷售稅州，銷售稅率由產品或服務的銷售或發貨地點決定。另一方面，有基於目的地的銷售稅州，稅率由產品或服務交付或消費的地點決定...

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9 非歐盟公司在歐盟獲得增值稅稅號的要求

一段時間以來，您一直在考慮將業務擴展到歐盟 (EU)。經過廣泛研究後，您意識到在歐盟銷售產品的最大障礙之一是獲得增值稅 (VAT) 號。查看針對電子商務賣家的歐盟增值稅基本規則。我們為非歐盟公司準備了增值稅註冊分步指南。在歐盟獲得增值稅...

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非美国企业的 EIN 号码

如果您想知道 EIN 是什么，它是一个由美国国税局 (IRS) 颁发的唯一的九位数号码，作为在美国经营的企业和其他实体的联邦税号。没有 EIN，企业就无法合法注册销售税，这可能会导致潜在的法律后果。在美国销售的非美国公司也需要获得一个 EIN 号码。即使...

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买方的反向收费发票：合规的 4 个步骤

本文适用于收到带有“反向费用”注释的发票的企业。因为在这种情况下，计算增值税的义务是买方的，这可能会产生严重的后果。反向征税计划 – 是欧洲根据目的地原则（买方所在地）收取增值税的方法。此方法仅在欧盟内部用于 B2B 交易——其中两个承包商都是增值税注册...

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EPR 瑞典

瑞典 EPR 法规更新：2023 年包装生产商责任和合规指南需要注意的是，瑞典政府近期公布了关于包装生产者责任的法令（2022:1274），该法令将于2023年1月1日起生效。但是，该条例的某些规定将在稍后阶段生效。我们将不断更新我们的指南以反映这些新规...

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買賣雙方增值稅反向徵收機制案例

賣家的反向收費 1 歐盟成員國之間的供應 (EU-EU) 反向收費是買方計算增值稅並支付時的一種特殊方案。當您的買家是增值稅註冊企業時，它會發生在跨境銷售的情況下。讓我舉一個例子：法國企業向在愛沙尼亞註冊的企業銷售軟件。這是社區內的 B...

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奥地利的 EPR 包装义务：注册和报告

奥地利关于包装回收的新 EPR 义务 2023 年 1 月 1 日生效的新奥地利包装条例根据污染者付费原则规范了可回收材料的收集、分类和回收的融资。所有将包装投放到奥地利市场的公司都必须相应地支付回收费用，并且必须参与收集和回收系统。这包括在奥地利没有注册...

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荷兰的 EPR 包装义务

在荷兰，生产商和进口商都对投放市场的包装材料产生的废物负责。这称为生产者责任延伸，每家提供包装和篮子产品的公司都必须遵守 2014 年包装管理法令 (Besluit Beheer Verpakkingen) 的规定。包装包括以下几类： ...

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荷兰 EPR 的重要更新（纺织品）

目前，荷兰缺乏有关纺织品生产者延伸责任（EPR）的具体法规。然而，从 2023 年 7 月 1 日起，荷兰服装市场将发生变革，促进可持续纺织品的增长并加强负责任的做法。哪些产品会受到影响？此前，纺织品可以自由进入荷兰，无需考虑其使用后的命运...

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匈牙利的生产者延伸责任 (EPR)

在匈牙利，自2023年7月1日起，生产者延伸责任（EPR）机制将使生产商和制造商负责特定产品的废物管理成本。他们将负责这些废物的正确循环处置。谁被认为负责？ • 产品的原始制造商/销售商；• 如果产品不是在匈牙利生产，则作为其经济活动的一部分在...

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如何檢查企業是否註冊了增值稅

對於歐盟的 B2B 跨境銷售，了解您的買家是否已註冊增值稅非常重要。如果您想開具發票，這一點很重要。因為有時在買賣雙方註冊增值稅業務時可以應用反向收費機制。按公司名稱檢查增值稅號對於那些尋找有關公司的增值稅稅號、日期和註冊地點信息的人來說，這在作為供應...

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西班牙：生产者延伸责任 (EPR)

2022 年 3 月 31 日，西班牙议会随后批准了新的废物法，该法解释了生产者应如何对其废物承担财务和/或财务和组织责任。在西班牙，一种称为生产者延伸责任 (EPR) 的立法概念致力于让生产者代替消费者和社区来控制消费后产品的管理。 EPR 的法律框架是根...

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非歐盟市場賣家的增值稅退稅

當非歐盟公司向歐盟進口商品並通過 Marketplace 銷售時，可能會出現增值稅退稅問題。它是由兩種情況產生的：首先，市場收取並彙出從買家那裡收取的所有增值稅，其次，公司作為進口商在海關支付增值稅。我必須馬上說，在歐洲退還增值稅是一個與檢查和等待相關的漫長...

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增值税号重新激活。一步步

增值税号是用于税务目的的唯一识别号，仅颁发给注册为增值税纳税人的公司和个人。增值税号是现代世界企业税收的一个重要方面。增值税号活动的损失可能会导致严重的税务困难和相关的经济损失。但还有一条出路。重新激活增值税号的过程不仅是补救措施的机会，也是更新税务记...

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关于转售证书的 8 个问题

转售证书允许卖家从生产商或批发商处购买商品，无需缴纳销售税。通常，他们购买商品以进一步将这些商品转售给最终客户，最终客户在此时缴纳销售税。购买时，卖方向货物供应商出示此证明。然后，货物的卖方不会在价格中添加销售税。这些证书可以针对特定供应或整个合同颁发...

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欧盟境内业务转让的增值税处理

例如，当亚马逊账户被出售给另一个法人实体时，就会出现业务转让的情况。此类交易的征税问题经常出现。由于该帐户与留在不同国家仓库中的货物一起出售，情况往往变得复杂。出售账户的方法之一是转让企业持续经营计划 – TOGC。增值税责任：业务转让...

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增值税注销

增值税是企业的一个重要方面。然而，在某些情况下，企业发现有必要停用其增值税号。在这种情况下，了解正确的取消流程并了解其优点和缺点至关重要。取消增值税登记的原因 1 减少操作量如果一家公司的运营大幅下滑，导致其在几个月内低于强制注册门槛，那...

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DAC7 – 英国规则解释

英国平台运营商的第一个报告期是 2024 年。英国推出 DAC7 报告的时间晚于一年欧盟（DAC7）。谁必须登记和报告任何促进商品或服务销售或交换的在线平台。即使排除平台。排除的平台运营商两种类型的平台可能会获得排除状态：...

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市场报告义务 – 美国

促进美国市场商品或服务销售的平台需要每年发送一份有关卖家/商家通过平台收到的收入的信息报告，该报告的名称为 1099-K 表格。这是一个类似的 DAC7 在欧盟回归。此类报告不仅适用于在线平台，还适用于支付卡公司、支付应用程序和 PayPal 等支付处理商...

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DAC7——在线市场的新型注册

DAC7 报告截止日期推迟一些国家宣布延长最初定于 2024 年 1 月 31 日的首次报告截止日期德国政府将提交 DAC7 报告的截止日期延长至 4 月 1 日。卢森堡已将截止日期推迟至 2 月 19 日，并同意延长 DAC7 的报告时间。至 2 ...

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亚马逊卖家的物理联系

通过亚马逊物流在各个州存储货物可能会使亚马逊卖家的销售税义务变得复杂。本文探讨了这些复杂性，并提供了在不同情况下确定销售税关系的指导。当您通过亚马逊FBA销售时，这意味着您的货物存储在亚马逊仓库中。一般来说，当卖家在某个州境内储存货物时，意味着该卖家在...

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什么是增值税号？

增值税 – 增值税是对商品和服务在供应链中流动时的增值征收的消费税。这种税在不同的国家有不同的名称，例如 GST – 商品和服务税。注册增值税的企业必须在供应链的每个阶段征收消费税，尽管最终由最终消费者支付。代表政府征税是这些企业的要求。与销售税的主要...

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了解 Autopilot 模式与自动提交服务

Lovat 简化了卖家的税务管理，但您可能会遇到“自动驾驶”和“自动提交”等术语，并想知道它们之间有什么区别。别着急，这篇文章就为你一一解答！自动提交自动提交是一项附加服务，可让您直接向税务局提交纳税申报表。当您填写纳税申报表或 EPR ...

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美国的生产者延伸责任

过去一年来，延伸产品责任已成为美国许多州政府机构频繁讨论的话题。随着产品责任规则的出现，在美国销售产品的公司将被迫思考和规划其产品报废后的管理。即将推出的 EPR 计划将把传统上由消费者或州和地方政府负责的废物管理责任转移给制造商和进口商。 E...

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美国 B2B 数字销售：销售税和使用税视角

销售税美国没有一个州明确规定 B2B 数字销售免征销售税销售税。数字产品的 B2B 销售可能需要纳税，具体取决于产品和州的具体规定。在某些情况下，用于转售的产品可能免税，但买家直接使用的产品（例如软件许可证或订阅）通常需要纳税。对于跨境销售 – 应纳税销...

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从一项税务服务转到另一项税务服务时需要了解的 5 件事

有时你需要将一个税务报告提供商更改为另一个。你可能对服务质量不满意，或者供应商不再提供此类服务，或者你可能会找到一个提供更好价格的供应商。从一个平台切换到另一个平台可能需要一些时间。需要做些什么才能让这种过渡尽可能舒适？例如，一些亚马逊卖家收到了一封信，通知...

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法国包装标签新规

2015 年，法国实施了使用 Triman 标志的规定“表明包装应回收，其组件应单独处置的标志”。从 2022 年 1 月 1 日起，必须立即在产品或其包装上印上 Triman 符号和回收指南，不再接受在线提供此信息。到 2023 年 3 月 9 日，所有包装...

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追溯增值税登记以及在哪里可以进行？

增值税登记是任何开展商业活动的企业必不可少的方面。这一过程中一个有趣且经常被误解的方面是追溯增值税登记的可能性。这种做法允许公司更改其以前日期的税务状况。这对于财务规划和报告至关重要。本文将探讨增值税追溯登记的具体可能性、不同国家/地区的条件和要求以及可能包含...

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数字时代的欧盟增值税改革

欧盟在整个欧盟范围内推出了一项关于增值税数字化的重大改革。这项改革的主要目的是让所有卖家都拥有增值税数据信息。这项改革包括 3 个部分：电子发票和所有发票的实时报告；在所有欧盟国家进行单一增值税登记；市场/平台有义务缴纳增值税并与税务机关交换信息。 ...

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奥地利在线平台的新 EPR 义务

自 2023 年 1 月 1 日起，奥地利对在线平台及其在该国销售的合作伙伴实施了新的生产者延伸责任 (EPR) 义务。 Lovat 提供 EPR 注册和归档方面的帮助，以支持您有效地管理您的义务。通过访问链接探索详细信息。我们解释了这些...

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GPSR 的 6 个主要要求

欧盟针对投放到欧洲市场的所有非食品产品引入了新的安全要求。这将影响所有电子商务卖家、市场和进口商。根据这项新规定，所有商品都被视为协调产品（在欧盟层面受监管的商品，例如 CE 标志商品）和其他非协调产品（未引入特殊规则的商品）。这些新的 GPSR（通用产品安全...

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买家反向收费发票：合规的 4 个步骤

本文针对的是收到带有“反向收费”字样的发票的企业。因为在这种情况下，计算增值税的义务在买方身上，并且可能会产生严重后果。反向收费方案 - 是一种欧洲方法，按目的地原则（买方所在地）征收增值税。此方法仅在欧盟境内用于 B2B 交易 - 其中两个承包商都是增值税...