Sie haben schon länger überlegt, Ihr Unternehmen in die Europäische Union (EU) zu expandieren. Nach ausführlicher Recherche stellen Sie fest, dass eines der größten Hindernisse für den Verkauf Ihrer Produkte in der EU die Erlangung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (MwSt.) ist.

Informieren Sie sich über die Grundregeln zur EU-Mehrwertsteuer für E-Commerce-Verkäufer.

Wir haben eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Umsatzsteuerregistrierung für Nicht-EU-Unternehmen vorbereitet.

9 Voraussetzungen für den Erhalt einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in der EU

Die Anforderungen für den Erhalt einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in der EU können je nach Land, in dem Sie sich für die Umsatzsteuer registrieren, unterschiedlich sein. Es gibt jedoch einige gemeinsame Anforderungen, die in den meisten EU-Ländern gelten. Dazu können gehören:

1. Verkauft Waren an Privatpersonen: Wenn ein Unternehmen Waren an Privatpersonen verkauft, muss sich dieses Unternehmen in jedem Land, in dem Kunden Waren verbrauchen, für die Mehrwertsteuer registrieren. Es gibt auch eine optionale OSS-Registrierung (One-Stop-Shop).

    
2. Waren lagern: Das Unternehmen muss in jedem EU-Land, in dem es seine Waren lagert, eine Mehrwertsteuerregistrierung erhalten.
3. Konferenzanbieter erheben Teilnahmegebühren.
4. Internationale Speditionen.
5. Einfuhr von Waren in die EU zum Verkauf oder Vertrieb.
6. Bereitstellung von Dienstleistungen für EU-Kunden, wie z. B. Bildung, Beratung, Werbung oder technischer Support.
7. Vermietung oder Verpachtung von Immobilien in der EU.
8. Verkauf von digitalen Produkten oder Dienstleistungen wie Software, E-Books oder Musikdownloads an EU-Kunden.
9. Erbringung von Transportdienstleistungen, wie Fracht- oder Personentransport, innerhalb der EU.

1. Wenn das Unternehmen seinen Sitz außerhalb der EU hat und Lieferungen nach Deutschland tätigt, die die jährliche Versandhandelsschwelle von €100.000 überschreiten.
2. Wenn das Unternehmen seinen Sitz außerhalb Deutschlands hat, aber eine Betriebsstätte in Deutschland hat und steuerpflichtige Lieferungen oder Leistungen in Deutschland erbringt.
3. Wenn das Unternehmen seinen Sitz außerhalb der EU hat und auf eigene Rechnung oder für einen Kunden Waren nach Deutschland einführt und die Waren der deutschen Umsatzsteuer unterliegen.
4. Wenn das Unternehmen seinen Sitz außerhalb Deutschlands hat, aber die Lieferung von Waren innerhalb Deutschlands veranlasst und der Warenwert die deutsche Umsatzsteuergrenze von €22.000 übersteigt.

Es ist wichtig zu beachten, dass dies nur ein Beispiel ist und es möglicherweise andere Geschäftsaktivitäten gibt, die eine Mehrwertsteuerregistrierungspflicht für ausländische Unternehmen auslösen könnten.

Vorteile der Erlangung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für Nicht-EU-Unternehmen

Es gibt mehrere Vorteile für Nicht-EU-Unternehmen, eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in der EU zu beantragen:

• Einhaltung der EU-Mehrwertsteuervorschriften: Durch die Registrierung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer können Nicht-EU-Unternehmen sicherstellen, dass sie die EU-Mehrwertsteuervorschriften einhalten, wenn sie Geschäfte mit Kunden innerhalb der EU tätigen. Dies kann dazu beitragen, potenzielle Bußgelder und Strafen bei Nichteinhaltung zu vermeiden.
• Zugang zu Neukunden: Die Registrierung für eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer kann es Nicht-EU-Unternehmen erleichtern, Waren und Dienstleistungen an Kunden innerhalb der EU zu verkaufen. Dadurch können neue Märkte erschlossen und Umsatzchancen gesteigert werden.
• Erhöhte Glaubwürdigkeit: Eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer kann Unternehmen außerhalb der EU dabei helfen, gegenüber Kunden innerhalb der EU glaubwürdiger und professioneller zu wirken. Es kann den Kunden auch signalisieren, dass das Unternehmen die Einhaltung der EU-Vorschriften ernst nimmt.

   
• Möglichkeit zur Rückforderung der Mehrwertsteuer: Nicht-EU-Unternehmen, die in der EU für die Mehrwertsteuer registriert sind, können möglicherweise die Mehrwertsteuer zurückfordern, die sie für innerhalb der EU erworbene Waren und Dienstleistungen gezahlt haben. Dies kann dazu beitragen, Kosten zu senken und die Rentabilität zu verbessern.
• Verbesserter Cashflow: Durch die Erhebung von Mehrwertsteuer auf Verkäufe innerhalb der EU können Nicht-EU-Unternehmen ihren Cashflow verbessern, indem sie den Rückvergütungsmechanismus nutzen und Lieferanten ohne Mehrwertsteuer für Einkäufe innerhalb der EU bezahlen. Sie können dieses Geld dann verwenden, um ihre Mehrwertsteuerschulden oder andere Ausgaben zu bezahlen.

Insgesamt kann die Registrierung für eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Unternehmen außerhalb der EU, die Geschäfte mit Kunden innerhalb der EU tätigen, dabei helfen, effizienter zu arbeiten, Vorschriften einzuhalten und neue Einnahmemöglichkeiten zu erschließen.

Online-Umsatzsteuerregistrierung für Nicht-EU-Unternehmen

Sind Sie ein Nicht-EU-Unternehmen, das eine Mehrwertsteuerregistrierung in der Europäischen Union erhalten möchte? Lovat kann helfen! Mit unserem Online-Umsatzsteuer-Registrierungsservice können Sie ganz einfach das Land auswählen, in dem Sie eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erhalten möchten, und das erforderliche Registrierungsformular mit den relevanten Informationen ausfüllen. Nachdem Sie das Formular abgeschickt haben, können Sie die erforderlichen Dokumente herunterladen und warten, bis Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bearbeitet und Ihnen online zugesandt wird.

In einigen Fällen müssen Sie sich möglicherweise für die Mehrwertsteuer abmelden, z. B. wenn Ihr Einkommen unter den Schwellenwert fällt oder wenn Sie den Handel oder die Erbringung steuerpflichtiger Lieferungen einstellen. Was auch immer Ihre Situation ist, Lovat kann Sie beim Abmeldeprozess optimal unterstützen.

Um loszulegen, klicken Sie einfach hier und registrieren Sie sich für ein neues Konto. In Ihrem persönlichen Konto können Sie das Umsatzsteuer-Registrierungsformular ausfüllen, alle erforderlichen Dokumente hochladen und auf die Bearbeitung Ihrer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer warten. Mit der Lovat-App können Sie Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erhalten, ohne sich um Papierkram, Ressourcen oder andere Schwierigkeiten kümmern zu müssen. Unser Service ist in 62 Ländern weltweit verfügbar.