增值税

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数字服务税 1

新闻通讯 22

欧盟增值税 10

关于欧盟小企业增值税计划的 7 件事

从 2025 年 1 月 1 日起，欧盟将推出一项针对小型企业的新增值税计划。该计划旨在简化小型企业的纳税合规性并促进增长。以下是它的含义和运作方式： 1. 什么是小型企业增值税计划？新的增值税计划允许小型企业不对其商品和服务销售征收增值税。这减少了文书工作...

坦桑尼亚数字服务税 (DST) 分析

全球数字服务税 (DST) 体系的格局展示了各国政府为解决数字经济带来的收入缺口而采取的各种方法。虽然发达国家通常以强大的框架为先导，但坦桑尼亚等新兴经济体也在制定自己的数字税收版本，以确保公平的税收份额。坦桑尼亚的做法提供了一个富有洞察力的案例，说明发展中国...

销售税和增值税之间的差异

在美国，销售税和增值税 (VAT) 有几个关键差异，可能会让进入美国市场的国际公司感到困惑。美国的销售税是在州一级征收的，可能因当地司法管辖区而异，而增值税是在全国范围内征收的，在所有地区都是统一的。这两种税都是在购买时向购买者征收的间接税，但征收机制不同。...

将货物进口到欧盟（EU）：增值税申报的基本要求

为商业目的进口货物的公司可以在其增值税申报单上扣除进口增值税。为此，必须在进口申报单上注明其增值税登记号。如果满足以下条件，增值税也可以退还：根据反向收费或黄金计划付款；货物是在北爱尔兰从欧盟购买的；已使用适当的进口证书支付进口增值税；退款是作为偿...

Lovat 将加入新加坡 Techscaler 计划

2024 年 10 月 15 日，爱丁堡——电子商务创新税务管理解决方案领域的领导者 Lovat 很高兴地宣布将参加著名的 Techscaler 计划，该计划将于 2024 年 10 月 21 日至 11 月 8 日在新加坡举行。该计划由苏格兰国际发展局资助，...

洛瓦特时事通讯 – 2024 年 3 月

消息北马其顿：自2024年1月1日起北马其顿语财政部现对非居民公司提供的数字和电信服务征收 18% 的增值税。这是因为北马其顿希望在本地和外国在线服务公司之间实现公平，并准备加入欧盟。每家向北马其顿提供数字服务的外国公司都需要遵守这些规则。斯里兰卡...

洛瓦特时事通讯 – 2024 年 5 月

纳税申报表的币种选择现在，您可以在 Lovat 平台上轻松选择方便的纳税申报币种。这消除了手动转换的需要，节省了时间，并最大限度地减少了错误。选择货币的好处：当您收到美元付款并且需要在多个国家/地区纳税时，即使您的纳税申报表以加元或挪威克朗提交，您也...

电商卖家须知：有关欧盟增值税（VAT）的基本规则

作为电商卖家，如果你对欧洲的增值税规定不甚了解，别担心，下面这篇文章将帮助你了解有关欧洲增值税合规的所有必要信息。欧盟增值税——基本规则欧盟增值税有关规定应用于27个欧盟成员国，每个国家自主设定增值税税率，17%到27%不等。 ...

欧盟对B2C小微电商的增值税（VAT）阈值

2019年起，欧盟引入了一项有关增值税阈值的新规定，即商家在一年内向欧盟客户销售的总额达到€10,000则为达到阈值。因此企业在欧盟的相关销售额在一年内（及前一年内）未达到这一阈值时，仅受其本国增值税规则的约束。俄罗斯建立B2B电子销售增值税（...

从增值税（VAT）的角度来看含税价与不含税价

当您所销售的产品或服务仅面向国内时，您可以根据固定的增值税税率定价；但当您将业务拓展至全球时，情况则会有所不同了，因为不同国家的增值税税率有所不同。让我们来了解一些概念：含税价是指您对于全球的销售进行统一定价，在销售后计算并提出增值税税额。不含税价是...

6种增值税计算的常见错误

全球57个国家和地区都对销售数字内容的公司（游戏、电子书、图库照片等所有种类的数字内容）实施增值税目的地原则。这类公司必须在其客户所在的国家或地区缴纳增值税（VAT/GST）。这不仅是57种不同的税制，而且还有其他种类的服务和支付方式，因此颇为复杂，很多电商卖...

初创企业的增值税（VAT）合规指南

也许您已经对有关跨境交易的增值税新规有所了解，也许您正在好奇这些新规是否对自己适用。自2015年起，各国开始针对跨境电商实行新的税务政策。根据新规，电商企业需向顾客所在国缴纳增值税。谁会受到影响如果以下所述与您符合，那么新规将与您息息相关：...

进口到英国并推迟进口增值税

当您想进口到英国时，您无需在海关缴纳增值税然后退还。您可以在增值税申报表中考虑进口增值税。该计划不仅适用于英国企业，也适用于拥有英国增值税号的非英国企业。对于价值低于 135 磅的包裹，这是不言而喻的。您可以阅读更多关于进口低价值商品的信息这里。在本...

NFT销售，全球税务处理总结

这篇文章是关于 NFT，这是当今最常见的——当 NFT 是一种数字代码，它授予所有者访问数字商品的权限。在本文中，我试图根据已就此类交易征税制定书面立场的国家（美国、波兰、挪威、西班牙、英国、比利时、瑞士和新西兰）。出于增值税和营业税的目的，NFT 不是...

二手商品增值税保证金方案

二手保证金计划是增值税会计计划之一，旨在帮助英国、欧盟和其他国家/地区的企业。了解增值税保证金计划的规则，了解哪些企业有资格加入该计划以及这样做的好处。什么是保证金计划商品？二手商品增值税是一项特殊计划，允许企业根据某些二手商品的售价与原始...

買賣雙方增值稅反向徵收機制案例

賣家的反向收費歐盟成員國之間的供應 (EU-EU) 反向收費是買方計算增值稅並支付時的一種特殊方案。當您的買家是增值稅註冊企業時，它會發生在跨境銷售的情況下。讓我舉一個例子：法國企業向在愛沙尼亞註冊的企業銷售軟件。這是社區內的 B2B 銷售。此...

增值税号重新激活。一步步

增值税号是用于税务目的的唯一识别号，仅颁发给注册为增值税纳税人的公司和个人。增值税号是现代世界企业税收的一个重要方面。增值税号活动的损失可能会导致严重的税务困难和相关的经济损失。但还有一条出路。重新激活增值税号的过程不仅是补救措施的机会，也是更新税务记...

欧盟境内业务转让的增值税处理

例如，当亚马逊账户被出售给另一个法人实体时，就会出现业务转让的情况。此类交易的征税问题经常出现。由于该帐户与留在不同国家仓库中的货物一起出售，情况往往变得复杂。出售账户的方法之一是转让企业持续经营计划 – TOGC。增值税责任：业务转让的监管基于单一...

增值税注销

增值税是企业的一个重要方面。然而，在某些情况下，企业发现有必要停用其增值税号。在这种情况下，了解正确的取消流程并了解其优点和缺点至关重要。取消增值税登记的原因 1 减少操作量如果一家公司的运营大幅下滑，导致其在几个月内低于强制注册门槛，那...

什么是增值税号？

增值税 – 增值税是对商品和服务在供应链中流动时的增值征收的消费税。这种税在不同的国家有不同的名称，例如 GST – 商品和服务税。注册增值税的企业必须在供应链的每个阶段征收消费税，尽管最终由最终消费者支付。代表政府征税是这些企业的要求。与销售税的主要...

追溯增值税登记以及在哪里可以进行？

增值税登记是任何开展商业活动的企业必不可少的方面。这一过程中一个有趣且经常被误解的方面是追溯增值税登记的可能性。这种做法允许公司更改其以前日期的税务状况。这对于财务规划和报告至关重要。本文将探讨增值税追溯登记的具体可能性、不同国家/地区的条件和要求以及可能包含...

数字时代的欧盟增值税改革

欧盟在整个欧盟范围内推出了一项关于增值税数字化的重大改革。这项改革的主要目的是让所有卖家都拥有增值税数据信息。这项改革包括 3 个部分：电子发票和所有发票的实时报告；在所有欧盟国家进行单一增值税登记；市场/平台有义务缴纳增值税并与税务机关交换信息。 ...

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