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Enregistrement en ligne à la TVA

Si vous vendez des biens ou des services, l’enregistrement à la TVA est indispensable. Notre équipe d’experts simplifie le processus, garantissant ainsi que votre entreprise reste conforme à toutes les réglementations fiscales.

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Il existe différentes situations dans lesquelles vous pourriez avoir besoin d un enregistrement à la TVA étrangère:

  • Vendre des marchandises en ligne
  • Stocker des marchandises dans l’entrepôt européen où vous n’êtes pas établi
  • Dépasser le seuil de TVA pour les ventes à distance lorsque vous vendez à l’étranger
  • Vendre des services numériques
  • Organiser une conférence à l’étranger et autres – si vous n’êtes pas sûr, demandez à notre expert
  • Vous ne pouvez pas bénéficier de l’enregistrement OSS

Dans ce cas, vous devez obtenir un numéro de TVA intracommunautaire ou un numéro de TVA étranger.

Le logiciel de taxe de vente de Lovat comprend:

Le programme Amazon PAN-EU aide les vendeurs Expédié par Amazon à vendre leurs produits dans toute l’UE et à développer leur activité. Mais vous devrez vous inscrire à la TVA dans tous les pays où vos produits sont stockés.

Vous pouvez utiliser notre forfait « PAN-EU 6 » pour obtenir l’inscription à la TVA en DE, IT, FR, PL, ES, CZ.

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Radiation de la TVA

Il existe différents cas de radiation de la TVA. Elle est facultative si vos revenus sont inférieurs au seuil et que les ventes taxables devraient être inférieures au seuil de radiation dans les 12 prochains mois. La radiation est obligatoire si vous n’êtes plus éligible à l’immatriculation à la TVA: vous cessez d’exercer une activité commerciale ou de réaliser des fournitures taxables à la TVA. Obtenez une consultation gratuite

Enregistrement en ligne de la TVA – une solution simple pour votre entreprise à l étranger

Si vous avez besoin d’un numéro de TVA pour créer votre entreprise vendant des biens ou des services à l’étranger, vous pouvez l’obtenir rapidement et en ligne. La société Lovat permet d’obtenir un certificat d’enregistrement à la TVA sans dépenser beaucoup de temps, de ressources, de paperasse ou d’autres difficultés. Le service est disponible dans 111 pays à travers le monde.

Comment obtenir un numéro de TVA en ligne ? Pour demander la TVA en ligne, il vous suffit de sélectionner le pays souhaité, d’enregistrer un nouveau compte sur notre site Web, de remplir une demande simple et de télécharger les documents via votre compte. Consultez un guide étape par étape sur la commande d’un enregistrement à la TVA

Pour devenir assujetti à la TVA, vous avez besoin d’un extrait du registre du commerce, d’un passeport ou d’une carte d’identité. Dans certains cas, d’autres documents peuvent être requis, comme une copie du mémorandum et des statuts. Après avoir soumis le formulaire, vous recevrez votre numéro de TVA, lorsqu’il sera prêt – il vous suffit de vérifier votre courrier électronique.

Si vous avez des questions, si vous voulez savoir combien cela coûte ou si vous avez besoin d’aide lors de l’inscription, vous pouvez toujours contacter notre responsable et obtenir une consultation complète sur chaque étape. Pour contacter le responsable, écrivez un e-mail ou appelez l’un des téléphones dans l’onglet « Contactez-nous ». Vous pouvez également remplir un formulaire de commentaires et le responsable vous rappellera rapidement.

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Rencontrez nos clients

Stacey H.

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Levi Consulting

Nous avons apprécié le fait que toutes nos transactions provenant de différentes régions et canaux de vente soient téléchargées vers un seul endroit et stockées en toute sécurité. Chaque fois que nous en avons besoin, nous pouvons vérifier toutes les informations sur ces transactions, ce qui nous a aidés lorsque nous avons eu des questions des autorités fiscales concernant nos ventes. La fonction de soumission automatique pour la taxe de vente est également géniale et nous a fait gagner beaucoup de temps lorsque nous vendons dans différents États.

Igor S.

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Je recommande ce logiciel pour son bon rapport qualité/prix. L’équipe d’assistance peut vous conseiller sur les questions auxquelles vous êtes confronté. La plateforme est facile à utiliser et propose une période d’essai gratuite. Vous pouvez donc d’abord essayer son fonctionnement à partir du site interne et ensuite décider si cette solution répond à vos besoins ou non.

Dominic F.

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Ce logiciel est idéal pour les entreprises débutantes qui savent qu’elles doivent déclarer leurs impôts mais n’ont aucune idée de la manière de procéder. Nous sommes passés d’amateurs qui n’avaient aucune idée de ce qu’ils faisaient à des professionnels avec tous nos livres à jour et classés.

Maggie O.

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Tune

Lovat propose une approche transparente pour aider les entreprises à déterminer leurs données de ventes et de taxes à partir de toutes vos différentes solutions. Cela m’aide à m’assurer que je suis précis lorsque je fais mes calculs fiscaux.

Ahteshamul S.

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Click up

Grâce à sa solution fluide et évolutive, cette plateforme numérique est idéale pour les entreprises de commerce électronique ayant des ambitions mondiales. Notre recherche de la solution parfaitement adaptée à nos besoins a été facilitée par leurs plans personnalisés.

Roger A.

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NetNut

Lovat simplifie la déclaration de vos impôts. La démonstration de Peter a été très utile. Leur équipe d’assistance est rapide, amicale et compétente. Le logiciel est facile à utiliser et fonctionne bien avec notre système.

Dautres questions?

Jetez un œil autour de vous et voyez à quel point l'utilisation de Lovat est vraiment simple

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Questions fréquemment posées

Combien de temps dure le processus d’enregistrement à la TVA d’une entreprise?

L’obtention du numéro de TVA peut prendre jusqu’à 12 semaines. Cela varie d’un pays à l’autre. Par exemple, en Allemagne, le délai est d’environ 8 semaines, car au début, l’entreprise doit obtenir le numéro fiscal général Steuernummer en allemand. La même approche est en France : dans un premier temps, l’entreprise doit obtenir un numéro fiscal français SIREN (ou SIRET) et le délai moyen pour l’enregistrement à la TVA française est de 6 semaines. Très souvent, au cours du processus, l’agent des impôts peut demander de fournir des informations ou des documents supplémentaires, ce qui peut également allonger le processus. Normalement, vous pouvez commencer à vendre et disposer de 30 jours pour recevoir votre certificat de TVA. Vous pouvez demander à notre équipe d’assistance quelle est la durée moyenne actuelle d’enregistrement à la TVA pour votre pays.

Quels sont les frais d'enregistrement à la TVA en Belgique?

300 EUR – Frais d’inscription à la TVA uniquement

ou

150 EUR de frais d’inscription à la TVA avec engagement d’abonnement de 6 mois à la déclaration de TVA (tout plan)

Combien de temps faut-il pour s'enregistrer à la TVA en Belgique?

Le délai de traitement de l’enregistrement à la TVA en Belgique est généralement de 3 à 4 semaines à compter de la date à laquelle les autorités fiscales belges reçoivent tous les documents requis. Toutefois, le délai de traitement peut être plus long si les autorités fiscales ont des questions sur la demande ou si la demande est incomplète.

Puis-je démarrer une entreprise Amazon FBA sans numéro de TVA au début et l'obtenir plus tard?

Oui, vous pouvez démarrer une entreprise Amazon FBA sans numéro de TVA au début et l’obtenir plus tard.

Conseils pour démarrer une entreprise Amazon FBA sans numéro de TVA :

  • Choisissez un pays pour stocker vos marchandises qui a un seuil d’enregistrement à la TVA élevé. Cela vous donnera plus de temps pour développer votre entreprise avant de devoir vous inscrire à la TVA.
  • Vendez des marchandises à des clients dans des pays qui ont un seuil d’enregistrement à la TVA élevé. Cela vous donnera également plus de temps pour développer votre entreprise avant de devoir vous inscrire à la TVA dans ces pays.
  • Lorsque vous commencez à vendre des marchandises à des clients dans un pays où vous devez vous inscrire à la TVA, vous pouvez contacter Lovat et nous vous aiderons à procéder à l’inscription.
  • Avec la plateforme Lovat, vous pourrez contrôler le volume de vos ventes, suivre les seuils et vous inscrire à la TVA lorsque vous en aurez besoin.
Quels documents sont nécessaires pour s'inscrire à la TVA?

Cela dépend si vous êtes une entreprise ou un entrepreneur individuel. Le document principal est un extrait du registre du commerce (en règle). Ces documents prouvent le statut actuel d’une entreprise dans son pays d’établissement. Parfois, une copie du mémorandum et des statuts est nécessaire. Document pour le directeur de l’entreprise – passeport ou carte d’identité.

La majorité des pays acceptent les documents en anglais. Mais certains pays demandent une traduction dans la langue locale et parfois même une traduction assermentée.

Est-il possible de demander un numéro de TVA dans les pays hors UE?

Oui. Nous pouvons enregistrer votre entreprise à la TVA dans les pays non européens. Certains pays, comme le Brésil, ne disposent pas d’un système d’enregistrement simple à la TVA. Pour obtenir un numéro de TVA, le vendeur doit enregistrer une filiale ou une entité locale. Pour obtenir un numéro de TVA en Suisse, les entreprises doivent désigner un représentant fiscal local. Pour clarifier les exigences pour le pays spécifique, vous pouvez consulter nos guides sur la TVA ou demander dans le chat d’assistance.

Les pays ont-ils des exigences en matière d’enregistrement à la TVA?

La majorité des pays exigent qu’une entreprise ait une activité imposable pour pouvoir demander la TVA. Parmi ces pays, citons la Lettonie, l’Allemagne et la France. Pour pouvoir vous inscrire à la TVA dans ces pays, vous devez appuyer votre demande par une preuve que l’entreprise a l’obligation de s’inscrire.

Exemples de motifs d’inscription:
• contrats avec des clients locaux
• ventes à des clients locaux
• contrat de location d’entrepôt
• contrat de centre de distribution

Très peu de pays autorisent l’inscription volontaire à la TVA: le Royaume-Uni, la Russie et quelques autres. Cela signifie que dans ces pays, vous n’avez pas besoin de prouver que vous êtes activement imposable, vous pouvez vous inscrire volontairement à la TVA.

Quel chiffre d'affaires est requis pour l'immatriculation à la TVA?

Chaque pays a une règle concernant le chiffre d’affaires des entreprises nationales, cette règle ne s’applique normalement pas aux ventes à distance. Pour les entreprises basées dans l’UE qui vendent à d’autres pays de l’UE, le chiffre d’affaires commutatif est inférieur à 10.000 euros. Cela signifie que les entreprises basées dans l’UE qui vendent à distance moins de 10.000 euros par an à d’autres pays de l’UE n’ont pas besoin de s’enregistrer à la TVA. Vous pouvez consulter d’autres seuils de ventes à distance dans notre section Guides de la TVA.

Puis-je vérifier si une entreprise est assujettie à la TVA?

Si vous souhaitez vérifier un numéro de TVA européen, vous pouvez utiliser notre API de vérification des numéros de TVA ou utiliser le site Web de l’UE pour vérifier les numéros un par un. Gardez à l’esprit que sur ce site Web, vous ne pouvez vérifier que le numéro enregistré pour les opérations intracommunautaires. Parfois, les numéros de TVA peuvent être valables uniquement pour les ventes à l’intérieur d’un pays. Vous pouvez vérifier ces numéros sur le site Web de l’administration fiscale locale. Par exemple, pour le numéro de TVA britannique, vous pouvez le vérifier ici. Lorsque vous êtes une entreprise de l’UE, vous n’avez pas besoin de vérifier les numéros de TVA de vos sous-traitants hors UE.

Seuils d'enregistrement pour les assujettis étrangers

En règle générale, les seuils de vente à distance ou d’enregistrement fiscal général ne s’appliquent pas aux entreprises étrangères. Par exemple, le seuil d’enregistrement à la TVA en Roumanie est de 300.000 RON (88.500 EUR) et le seuil de vente à distance est de 10.000 EUR. Lorsqu’une entreprise établie au Royaume-Uni commence à vendre des biens ou des services taxables en Roumanie, cette entreprise ne peut bénéficier d’aucun des seuils ci-dessus et doit s’enregistrer dès le premier euro. En effet, le premier seuil (88.500 EUR) concerne les entreprises établies localement et le deuxième seuil concerne les entreprises établies dans l’UE.

Exemption d'enregistrement à la TVA

Cela dépend de ce que vous vendez en premier lieu. Par exemple, lorsque vous vendez uniquement des biens ou des services exonérés, vous n’avez pas besoin de vous enregistrer à la TVA au Royaume-Uni.

Puis-je demander un enregistrement rétroactif à la TVA?

Si vous avez déjà effectué des transactions imposables mais que vous n’avez pas procédé à votre enregistrement, la législation de la plupart des pays vous permet de vous inscrire avec une date d’enregistrement rétroactive. En règle générale, même lorsque vous déclarez vos ventes rétrospectivement, vous ne pouvez pas créditer les factures de TVA entrantes pour les périodes correspondantes. Vous pouvez en savoir plus dans notre article ici.

Puis-je être assujetti à la TVA si je ne suis enregistré ni en tant qu’entreprise ni en tant qu’entrepreneur individuel?

Non. Pour pouvoir demander l’enregistrement à la TVA, une personne doit être enregistrée en tant qu’entreprise.

Que faire si les autorités fiscales rejettent les demandes d’enregistrement à la TVA?

Il est essentiel de comprendre dans un premier temps la raison du rejet. Si vous estimez avoir le droit d’être enregistré, vous pouvez faire opposition. Vous disposez normalement de 10 à 60 jours pour faire appel de la décision de l’administration fiscale. Vous pouvez joindre des pièces justificatives à votre recours.

Je change le nom de l'entreprise. Dois-je modifier les certificats d'immatriculation à la TVA?

Oui, dès que vous changez le nom de votre entreprise, l’adresse de votre entreprise, vous devez en informer les bureaux des impôts où vous avez un numéro de TVA. Vous devez remplir un formulaire spécial pour effectuer ces changements. Les autorités fiscales rééditeront les certificats de TVA avec un nouveau nom ou une nouvelle adresse. Le délai moyen pour cela est de 30 jours.

Ai-je besoin d'un enregistrement à la TVA en Belgique si je stocke des marchandises dans l'entrepôt Amazon en Belgique?

Oui, c’est vrai. Si vous stockez des marchandises en Belgique, vous devez vous enregistrer à la TVA en Belgique et respecter les règles belges en matière de TVA. Cela s’applique à tous les vendeurs Amazon qui utilisent l’entrepôt Amazon en Belgique, qui recevra des marchandises d’autres centres logistiques Amazon comme la France et l’Allemagne.