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Tasa estándar
La tasa estándar del impuesto sobre las ventas en Illinois para 2024 es del 6.25%.Tasa reducida
Existe una tasa reducida del impuesto sobre las ventas en Illinois para 2024 del 1%.Productos y servicios libres de impuestos sobre ventas
En Illinois, ciertos productos y servicios están exentos del impuesto a las ventas. Entre ellos se incluyen los medicamentos recetados, los comestibles (excluidos los alimentos preparados) y los dispositivos médicos como la insulina, los tanques de oxígeno y las prótesis. Además, la mayoría de los servicios digitales (como el software como servicio (SaaS) y las descargas digitales) no están sujetos al impuesto a las ventas a nivel estatal; la excepción es la ciudad de Chicago, que impone sus propios impuestos al SaaS y otros servicios digitales a una tasa del 9%. Otros artículos exentos de impuestos incluyen los periódicos y las revistas.Quién debe registrar el impuesto sobre ventas
Si usted realiza ventas fuera de un facilitador de mercado (por ejemplo, una plataforma en línea) y cumple con uno de los umbrales establecidos, debe registrarse para cobrar y remitir el impuesto sobre ventas, incluidos los impuestos locales.
Tasa estándar
6.25%
Tasa reducida
1%
Umbral
$100,000
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Umbral
A partir del 1 de octubre de 2018, Illinois introdujo umbrales de nexo económico para vendedores remotos. Estos umbrales requieren el registro para la recaudación del impuesto a las ventas si una empresa supera los $100 000 en ventas brutas o las 200 transacciones con clientes de Illinois. Umbrales de comerciante por estado Umbrales de mercado por estado Las reglas especiales son aplicables al negocio SAAS. Software como Umbrales del Impuesto de Servicio por estado.Mercados en línea
Si el vendedor del mercado y el facilitador del mercado cobran y remiten el impuesto sobre el uso de Illinois por sus ventas a través del mercado, usted ya no tendrá que declarar estas ventas. Si usted vende a través de su propio sitio web, deberá registrarse para pagar el impuesto sobre ventas si cumple con el umbral de $100,000 o 200 transacciones para vendedores remotos.Pago del impuesto sobre ventas y fecha de presentación
- Si su responsabilidad mensual promedio es superior a $200, el departamento puede notificarle que su frecuencia de presentación se ha cambiado a un requisito mensual.
- Si su responsabilidad mensual promedio es más de $50 y menos de $200, el departamento puede notificarle que su frecuencia de presentación se ha cambiado a un requisito trimestral.
- El departamento puede cambiar la frecuencia de presentación a un requisito anual si su responsabilidad mensual promedio es inferior a $50.
Multa e interés
- Multa por Presentación Tardía – 2% del impuesto adeudado;
- Multa por Pago Tardío – 2% de impuestos adeudados si se paga dentro de los 30 días;
- 10% del impuesto adeudado si se paga después de 30 días, pero dentro de los 90 días;
- 15% del impuesto adeudado si se paga después de 90 días, pero dentro de 180 días;
- 20% del impuesto adeudado si se paga después de 180 días.
Descuento
En Illinois, el descuento por pagar a tiempo es superior al 1.75% del impuesto adeudado o $5 por año calendario.Vacaciones de impuestos sobre las ventas en Illinois
Illinois no tiene exenciones de impuestos sobre las ventas, pero hay períodos en los que no se imponen impuestos sobre ciertos artículos:- Fin de semana anual libre de impuestos sobre útiles escolares: el primer fin de semana de agosto, no hay impuestos sobre útiles escolares valorados hasta $125.
- Fin de semana anual sin impuesto sobre ropa: El primer fin de semana de febrero, no hay impuesto sobre ropa y calzado hasta $125.
- Exenciones de impuestos locales: algunas ciudades y municipios de Illinois pueden ofrecer sus propios días libres de impuestos sobre las ventas.
Nexo del impuesto sobre las ventas de Illinois
- Nexo físico: Las empresas con presencia física, incluidas oficinas, almacenes o empleados, deben cobrar el impuesto sobre las ventas.
- Nexo económico: Se establece si una empresa tiene ventas brutas en Illinois que superan los $100,000 en el año anterior, o 200 o más transacciones separadas con compradores en el estado.
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