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扩大生产者责任 2

新闻通讯 15

欧盟增值税 11

Lovat 简讯 – 2024 年 6 月

法国的新标签规则此更新告知了法国的新法规，要求在包装上印上 Triman 符号和回收说明。这些规则旨在提高回收透明度。如需详细指导，请在此处了解更多信息 Lovat 与 Xero 集成 Lovat 与 Xero 的集成通过实时同步财务数据实现了税务合规自...

洛瓦特时事通讯 – 2023 年 11 月

2024 年增值税和商品及服务税税率变化自 2024 年 1 月起，不同国家/地区的增值税和商品及服务税税率将发生若干变化。以下是主要变化的摘要：瑞士标准增值税税率将从 7.7% 提高至 8.1%。降低的增值税税率将从2.5%提高到2.6%。爱沙尼...

洛瓦特通讯 – 2023 年 9 月

15% – 斐济新增值税税率自 2023 年 8 月 1 日起，斐济标准增值税税率从 9% 上涨至 15%。这一变化影响了各种商品和服务的成本。如果您错过了，您可以阅读我们的指南来了解详细信息及其影响。立陶宛新门槛65,000欧元自 2024 年 1...

新的 Lovat 合作伙伴平台：简化合作伙伴的合规性和发展

领先的税务合规解决方案提供商 Lovat 改进了其 Lovat 合作伙伴计划，让合作伙伴能够更轻松地访问业界首款基于云的税务合规和报告软件 Lovat Tax Agent，以及一系列旨在加速其业务增长的优势。爱丁堡，2024 年 5 月 8 日 – 领先的税...

如何檢查企業是否註冊了增值稅

對於歐盟的 B2B 跨境銷售，了解您的買家是否已註冊增值稅非常重要。如果您想開具發票，這一點很重要。因為有時在買賣雙方註冊增值稅業務時可以應用反向收費機制。按公司名稱檢查增值稅號對於那些尋找有關公司的增值稅稅號、日期和註冊地點信息的人來說，這在作為供應...

Lovat 启动与 Xero 的整合

爱丁堡，2024 年 6 月 11 日——领先的自动化税务合规解决方案提供商 Lovat 今天宣布与全球小型企业平台 Xero 进行战略整合。通过实时数据同步，这一强大的合作伙伴关系使企业能够无缝管理其增值税、商品及服务税和销售税义务。电子商务和数字服务领域...

Lovat 与 Stripe 的集成

爱丁堡，2024 年 7 月 2 日——在线税务合规解决方案的先驱 Lovat 公布了与 Stripe 的战略整合，标志着在应对电子商务税务合规日益严峻的挑战方面取得了重大进展。电子商务的快速扩张加剧了全球企业的税务合规义务。根据最近的报告，小型企业每年仅在...

Lovat AI 用于提取税务数据

爱丁堡，2024 年 6 月 4 日——电子商务税务合规解决方案领域的领先创新者 Lovat 今天宣布在文档识别和数据提取方面取得了重大进展。这项尖端技术使用机器学习模型来简化税务文件的处理，并节省用户的时间和资源。 “我们了解电子商务企业在处理税务文件时面临...

国家/地区的 EPR 阈值

随着废物指令在欧洲生效，各国实施了当地立法来规范废物周转。这主要涉及大型制造商和进口商，但在一些国家，注册门槛很低或等于零。电气和电子设备的经销商还有其他废弃物义务。欲了解更多信息，您可以参考废物处理指令下的注册门槛下限表。废物处理指令下的注册门槛下限...

2024 年销售税假期

2024 年美国销售税假期 2024 年，销售税假期仍然是美国各州对某些商品提供临时税收减免的一种流行方式，使消费者可以节省必需品的开支。这些假期通常与返校购物、灾难准备和节能产品促销活动同时发生，在一定时期内为特定类别的商品提供有针对性的免税。本文详细介绍了...

免征销售税的州：您需要了解的信息

销售税影响着美国经济的不同方面。销售税的数额会影响价格形成，决定买方和卖方的行为。因此，销售税在一定程度上决定了购买力，同时也决定了商业策略。销售税也是州预算的一部分。这形成了销售税和其他州税之间的相关性。一个州没有销售税可能会改善或恶化财政状况。虽然在某些州...

2021 年的變化將如何影響 Marketplaces？

2021 年在線市場 (OMP) 變化有兩個主要階段：第一個——2021 年 1 月 1 日——是過渡期的結束和英國的變化; 第二個 – 2021 年 7 月 1 日是歐盟對 OMP 的新規則。讓我們解釋一下主要概念。出於稅收目的，市場被視為 OMP...

從 2021 年起向英國進口商品的指南

如您所知，巨大的变化等待着计划在英国开展业务的电子商务企业。首先是海关。为了能够在英国边境进行清关，您需要满足以下条件：增值税号如果您计划在英国储存商品，您将需要一个英国增值税号。 EORI 号码为了能够为您的货物清...

針對市場賣家的新英國規則

從 1 月 1 日起，未在英國設立的亞馬遜賣家的稅收規則發生變化。在線市場將為您在英國的銷售收取和繳納增值稅。我需要註冊增值稅嗎？可能是。如果您將貨物進口到英國並通過清關，您需要一個增值稅號才能退還在海關支付的增值稅。我可...

2021年歐盟電商新規

四項主要變化將於 2021 年 7 月生效：第一個涉及新的 OSS 系統——商家可以通過一站式服務向所有歐盟國家履行增值稅申報義務，並使用一個增值稅號在所有歐盟國家銷售。第二個重大轉變是歐盟對 OMP 的新立法。它將於 2021 年 7 月生效。OMP ...

北愛爾蘭、馬恩島、澤西島和根西島的增值稅

英国有 4 个地区，但所有地区的增值税规则各不相同。北爱尔兰是英国的一部分，但出于增值税目的，该地区与欧盟有单独的协议。根据该协议，欧盟和北爱尔兰之间的销售被视为共同体内部销售。这意味着每年 70,000 英镑的远程销售门槛适用于对 NI...

欧洲三种新的注册机制

欧盟有三种新的注册方式：欧盟OSS 非欧盟OSS IOSS 这三个新的方式都是可选的, 没有什么义务，然而注册有几个好处。欧盟OSS是一站式申报服务 (union one stop shop) 适用于欧盟商业与在欧盟建立的电商平台 a) 可以申报B...

用IOSS號進口，報關手續

當一家公司收到 IOSS 編號時，這只是避免在歐盟邊境延誤的第一步。無縫進口僅填寫國際通行的CN22申報單是不夠的。我們已經在邊境看到了幾起雙重徵稅的案例。歐盟邊境需要歐洲 H7 聲明，以確認已收取增值稅並將由供應商通過 IOSS 支付。如果包裹僅附有...

加拿大針對市場的新 GST 規則

這似乎是在線市場要記住的 2021 年。越來越多的國家為 OMP 引入了新的稅收規則。加拿大也不甘落後。從 2021 年 7 月 1 日起，所有向加拿大私人銷售商品的 OMP 必須檢查他們是否有義務向加拿大註冊、報告和支付 GST。以下是市...

6 項新增值稅法確保 2021 年合規

在促進歐盟、英國、加拿大、新西蘭、美國、挪威的銷售時，市場被視為供應商。歐盟：遠程銷售門檻被歐盟範圍內的數字服務和商品 10K 門檻所取代。這意味著在歐盟目的地國家/地區，社區內銷售需要繳納增值稅。為簡化由於此次移除而導致的報告義務，迷你一站式商店已擴展...

開票還是不開票是個問題

從 7 月 1 日起，新的增值稅變化在歐盟生效。這些改革改變了所有跨境銷售的電子商務賣家和市場的增值稅合規概況。我們希望從發票的角度看到這些變化。發生了什麼變化？ 1. 社區內 B2C 銷售一站式服務方案對於電子商務是可選的。如果一家公...

一站式商店 – 電子賣家的歐盟增值稅變更

總體概述遠程銷售門檻被歐盟範圍內的數字服務和商品 10K 門檻所取代。這意味著在歐盟目的地國家/地區，社區內銷售需要繳納增值稅。這個歐盟範圍的門檻是為微型企業製定的。當他們在歐洲銷售低於 10K 歐元時，他們可能會收取適用於其本國的增值稅稅率。對於 ...

追溯稅務登記

為什麼您可能需要追溯稅務登記？有時銷售開始擴展到新市場。尤其是在這些遙遠的時代，我們不知道我們的新客戶在哪裡。這意味著我們需要跟踪：– 我們的客戶所在的位置；– 每個國家的收入門檻；– 我們商品的存儲位置（尤其是在使用履行服務時）。在這種情況下，企業可...

想要向美國銷售產品的賣家的美國銷售稅基礎知識

首先要记住的是，在消费税方面，美国各州之间存在显着差异。即使在一个州内，销售税率也因地区而异。您可以随时使用我们的计算器查看特定邮政编码或 IP 地址的税率。您无需从首次销售开始注册。美国所有州都有一个遥远的销售门槛，一个州的年销售额平均门槛为 200...

扩展生产者责任 (EPR)：对打包订单的电子商务卖家的新欧洲义务

为 B2C 销售产品的在线卖家引入了新型报告。包装报告——关于一个国家在一个日历年内使用的包装数量的报告。这种类型的报告存在于德国、法国、波兰、英国、希腊、立陶宛和斯洛伐克等几个国家。德国和法国没有最低门槛，每个 B2C 卖家（进口商、分销商）都需要注...

NFT销售，全球税务处理总结

这篇文章是关于 NFT，这是当今最常见的——当 NFT 是一种数字代码，它授予所有者访问数字商品的权限。在本文中，我试图根据已就此类交易征税制定书面立场的国家（美国、波兰、挪威、西班牙、英国、比利时、瑞士和新西兰）。出于增值税和营业税的目的，NFT 不是...

法国的 EPR（体育和休闲用品）

2022 年 2 月 12 日，发布了 2022 年 1 月 31 日的法令，批准该行业的生态组织，对体育和休闲用品的生产商负有扩展责任。这个新部门是 EPR（生产者延伸责任）的一部分，就像废弃电子电气设备 (WEEE) 家庭和专业部门一样，市场上的生产者承...

电子商务卖家的营业税基础知识

这篇文章是为那些刚接触销售税的人准备的，在这里我们将用简单的语言解释它是如何工作的。您开设了您的网上商店，并准备在线向美国买家销售商品。如果您有仓库，则需要在您有仓库并存储货物的州注册销售税许可证。如果您所在的州有销售税，请在此处勾选。如果您没有仓库并...

EPR包装德国

欧洲和英国正在逐步收紧他们的 EPR 合规、注册和报告要求。 2022 年，我们观察到德国和法国率先协调国家立法与废物框架指令的基本原则。这是基于“污染者付费”原则的生产者延伸责任（EPR）概念。数字市场和平台、在线零售商以及那些通过互联网销售产品的人现在...

基於來源與基於目的地的銷售稅率：了解對企業和消費者的影響

您是否知道基於原產地和基於目的地的銷售稅率之間的差異？這兩種類型的銷售稅率對美國的企業和消費者產生了重大影響。目前，有幾個基於原產地的銷售稅州，銷售稅率由產品或服務的銷售或發貨地點決定。另一方面，有基於目的地的銷售稅州，稅率由產品或服務交付或消費的地點決定...

9 非歐盟公司在歐盟獲得增值稅稅號的要求

一段時間以來，您一直在考慮將業務擴展到歐盟 (EU)。經過廣泛研究後，您意識到在歐盟銷售產品的最大障礙之一是獲得增值稅 (VAT) 號。查看針對電子商務賣家的歐盟增值稅基本規則。我們為非歐盟公司準備了增值稅註冊分步指南。在歐盟獲得增值稅...

非美国企业的 EIN 号码

如果您想知道 EIN 是什么，它是一个由美国国税局 (IRS) 颁发的唯一的九位数号码，作为在美国经营的企业和其他实体的联邦税号。没有 EIN，企业就无法合法注册销售税，这可能会导致潜在的法律后果。在美国销售的非美国公司也需要获得一个 EIN 号码。即使...

买方的反向收费发票：合规的 4 个步骤

本文适用于收到带有“反向费用”注释的发票的企业。因为在这种情况下，计算增值税的义务是买方的，这可能会产生严重的后果。反向征税计划 – 是欧洲根据目的地原则（买方所在地）收取增值税的方法。此方法仅在欧盟内部用于 B2B 交易——其中两个承包商都是增值税注册...

EPR 瑞典

瑞典 EPR 法规更新：2023 年包装生产商责任和合规指南需要注意的是，瑞典政府近期公布了关于包装生产者责任的法令（2022:1274），该法令将于2023年1月1日起生效。但是，该条例的某些规定将在稍后阶段生效。我们将不断更新我们的指南以反映这些新规...

買賣雙方增值稅反向徵收機制案例

賣家的反向收費 1 歐盟成員國之間的供應 (EU-EU) 反向收費是買方計算增值稅並支付時的一種特殊方案。當您的買家是增值稅註冊企業時，它會發生在跨境銷售的情況下。讓我舉一個例子：法國企業向在愛沙尼亞註冊的企業銷售軟件。這是社區內的 B...

奥地利的 EPR 包装义务：注册和报告

奥地利关于包装回收的新 EPR 义务 2023 年 1 月 1 日生效的新奥地利包装条例根据污染者付费原则规范了可回收材料的收集、分类和回收的融资。所有将包装投放到奥地利市场的公司都必须相应地支付回收费用，并且必须参与收集和回收系统。这包括在奥地利没有注册...

荷兰的 EPR 包装义务

在荷兰，生产商和进口商都对投放市场的包装材料产生的废物负责。这称为生产者责任延伸，每家提供包装和篮子产品的公司都必须遵守 2014 年包装管理法令 (Besluit Beheer Verpakkingen) 的规定。包装包括以下几类： ...

荷兰 EPR 的重要更新（纺织品）

目前，荷兰缺乏有关纺织品生产者延伸责任（EPR）的具体法规。然而，从 2023 年 7 月 1 日起，荷兰服装市场将发生变革，促进可持续纺织品的增长并加强负责任的做法。哪些产品会受到影响？此前，纺织品可以自由进入荷兰，无需考虑其使用后的命运...

匈牙利的生产者延伸责任 (EPR)

在匈牙利，自2023年7月1日起，生产者延伸责任（EPR）机制将使生产商和制造商负责特定产品的废物管理成本。他们将负责这些废物的正确循环处置。谁被认为负责？ • 产品的原始制造商/销售商；• 如果产品不是在匈牙利生产，则作为其经济活动的一部分在...

如何檢查企業是否註冊了增值稅

對於歐盟的 B2B 跨境銷售，了解您的買家是否已註冊增值稅非常重要。如果您想開具發票，這一點很重要。因為有時在買賣雙方註冊增值稅業務時可以應用反向收費機制。按公司名稱檢查增值稅號對於那些尋找有關公司的增值稅稅號、日期和註冊地點信息的人來說，這在作為供應...

西班牙：生产者延伸责任 (EPR)

2022 年 3 月 31 日，西班牙议会随后批准了新的废物法，该法解释了生产者应如何对其废物承担财务和/或财务和组织责任。在西班牙，一种称为生产者延伸责任 (EPR) 的立法概念致力于让生产者代替消费者和社区来控制消费后产品的管理。 EPR 的法律框架是根...

非歐盟市場賣家的增值稅退稅

當非歐盟公司向歐盟進口商品並通過 Marketplace 銷售時，可能會出現增值稅退稅問題。它是由兩種情況產生的：首先，市場收取並彙出從買家那裡收取的所有增值稅，其次，公司作為進口商在海關支付增值稅。我必須馬上說，在歐洲退還增值稅是一個與檢查和等待相關的漫長...

关于转售证书的 8 个问题

转售证书允许卖家从生产商或批发商处购买商品，无需缴纳销售税。通常，他们购买商品以进一步将这些商品转售给最终客户，最终客户在此时缴纳销售税。购买时，卖方向货物供应商出示此证明。然后，货物的卖方不会在价格中添加销售税。这些证书可以针对特定供应或整个合同颁发...

DAC7 – 英国规则解释

英国平台运营商的第一个报告期是 2024 年。英国推出 DAC7 报告的时间晚于一年欧盟（DAC7）。谁必须登记和报告任何促进商品或服务销售或交换的在线平台。即使排除平台。排除的平台运营商两种类型的平台可能会获得排除状态：...

了解 Autopilot 模式与自动提交服务

Lovat 简化了卖家的税务管理，但您可能会遇到“自动驾驶”和“自动提交”等术语，并想知道它们之间有什么区别。别着急，这篇文章就为你一一解答！自动提交自动提交是一项附加服务，可让您直接向税务局提交纳税申报表。当您填写纳税申报表或 EPR ...

美国的生产者延伸责任

过去一年来，延伸产品责任已成为美国许多州政府机构频繁讨论的话题。随着产品责任规则的出现，在美国销售产品的公司将被迫思考和规划其产品报废后的管理。即将推出的 EPR 计划将把传统上由消费者或州和地方政府负责的废物管理责任转移给制造商和进口商。 E...

美国 B2B 数字销售：销售税和使用税视角

销售税美国没有一个州明确规定 B2B 数字销售免征销售税销售税。数字产品的 B2B 销售可能需要纳税，具体取决于产品和州的具体规定。在某些情况下，用于转售的产品可能免税，但买家直接使用的产品（例如软件许可证或订阅）通常需要纳税。对于跨境销售 – 应纳税销...

从一项税务服务转到另一项税务服务时需要了解的 5 件事

有时你需要将一个税务报告提供商更改为另一个。你可能对服务质量不满意，或者供应商不再提供此类服务，或者你可能会找到一个提供更好价格的供应商。从一个平台切换到另一个平台可能需要一些时间。需要做些什么才能让这种过渡尽可能舒适？例如，一些亚马逊卖家收到了一封信，通知...

奥地利在线平台的新 EPR 义务

自 2023 年 1 月 1 日起，奥地利对在线平台及其在该国销售的合作伙伴实施了新的生产者延伸责任 (EPR) 义务。 Lovat 提供 EPR 注册和归档方面的帮助，以支持您有效地管理您的义务。通过访问链接探索详细信息。我们解释了这些...

买家反向收费发票：合规的 4 个步骤

本文针对的是收到带有“反向收费”字样的发票的企业。因为在这种情况下，计算增值税的义务在买方身上，并且可能会产生严重后果。反向收费方案 - 是一种欧洲方法，按目的地原则（买方所在地）征收增值税。此方法仅在欧盟境内用于 B2B 交易 - 其中两个承包商都是增值税...

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